目   录

　　第一部分：梧州市龙圩区文化馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
　　第二部分：梧州市龙圩区文化馆2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
　　第三部分：专业名词解释
　　第四部分：梧州市龙圩区文化馆2023年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

　　一、主要职能
　　组织实施开展公益性群众文化工作，丰富群众文化生活；指导县（区）、乡镇及社区、学校等群众文化工作，辅导培训业余群众文化活动骨干为职责；做好场馆免费开放工作。
　　二、机构设置情况
　　梧州市龙圩区文化馆是全额拨款事业公益一类单位，共设3个职能科室，分别是：办公室、财务部、艺术辅导部。
　　三、人员构成情况
　　梧州市龙圩区文化馆人员编制总数7名，其中：全额事业编制7名。其中：在职在编人员7人，其他聘用人员1人，离退休人员2人。

第二部分：梧州市龙圩区文化馆2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明
　　2023年收支总预算935288.84元，同比增加287232元，增长44.32%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算924108.84元，同比增加276052元，增长42.6%；上年结转结余11180元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
　　2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年单位预算编制；二是增加了在职在编人员，人员经费比上一年增加，使收入预算总体有所增加。
　　二、单位收入总体预算情况说明
　　2023年收入总预算935288.84元，同比增加287232元,增长44.32%。本年收入预算924108.84元，同比增加276052.00元,增长42.6 %；上年结转结余11180元。其中： 
　　（一）一般公共预算拨款924108.84元，占收入总预算的98.8%，同比增加276052元，增长42.6%。
　　（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
　　（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
　　（四）本单位无事业收入，同比无变化。
　　（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
　　（六）上年结转结余11180元。2023年单位预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年单位预算编制。
　　三、单位支出总体预算情况说明
　　2023年支出总预算935288.84元，其中，基本支出预算868408.84元，占支出总预算的92.85%，同比增加278152元，增长47.12%；项目支出预算66880元，占支出总预算的7.15%，同比增加9080元，增长15.71%。主要是2023年单位预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年单位预算编制。
　　其中：
　　（一）文化旅游体育与传媒支出类科目751446.73元，占支出总预算80.34%，同比增加225409.28元，增长42.85%。
　　（二）社会保障和就业支出类科目81935.2元，占支出总预算8.76%，同比增加27834.08元，增长51.45%。
　　（三）卫生健康支出类科目40455.51元，占支出总预算4.33%，同比增加13113.08元，增长47.96%。
　　（四）住房保障支出类科目61451.40元，占支出总预算6.57%，同比增加20875.56元，增长51.45%。
 　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　2023年财政拨款收支总预算935288.84元。收入包括：一般公共预算拨款924108.84元、上年结转结余11180元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出751446.73元、社会保障和就业支出81935.20元、卫生健康支出40455.51元、住房保障支出61451.40元。
　　五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出924108.84元，其中：基本支出868408.84元，项目支出55700元，具体支出预算如下：
　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
　　群众文化支出740266.73元，其中：基本支出684566.73元，项目支出55700元。主要用于事业人员工资、工会经费、总分馆建设、定额公用经费以及编外人员工资等。
　　机关事业单位基本养老保险缴费支出81935.20元，其中：基本支出81935.20元，项目支出0元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
　　事业单位医疗支出40455.51元，其中：基本支出40455.51元，项目支出0元。主要用于事业单位职工医疗缴费支出。
住房公积金支出61451.40元，其中：基本支出61451.40元，项目支出0元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　1. 基本支出预算868408.84元，占一般公共预算支出的93.97%，同比增加278152元，增长47.12%。其中：
　　工资福利支出预算740904.78元，占基本支出预算85.32%，同比增加254560.71元，增长52.34%。
　　商品和服务支出预算123004.06元，占基本支出预算14.16%，同比增加23591.29元，增长23.73%。
　　对个人和家庭补助支出预算4500元，占基本支出预算0.52%，同比增减无变化。
　　2. 项目支出55700元，占一般公共预算支出的6.03%，同比减少2100元，下降3.63%。其中：
　　商品和服务支出预算 55700元，占项目支出预算6.03%，同比减少2100元，下降3.63%。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2023年本年一般公共预算基本支出868408.84元，其中：
　　人员经费793713.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。
公用经费74695.04元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明
　　（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化。其中：当年预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出预算0元。其中：
　　1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减无变化。
　　2. 公务接待费支出预算0元，同比增减无变化。
　　3. 公务用车费预算0元，同比增减无变化。其中：
　　（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变化。       
　　（2）公务用车购置费0元，同比增减无变化。
　　（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
　　2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：
　　1. 因公出国（境）经费预算。
　　因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减无变化。
　　2. 公务接待费预算。
　　公务接待费预算0元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。
　　3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元具体是： 
　　（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。
　　（2）公务用车购置预算0元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。
　　八、政府性基金预算情况说明
　　本单位2023年无政府性基金预算支出。
　　九、国有资本经营预算情况说明
　　本单位2023年无国有资本经营预算支出。
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）事业运行经费预算安排情况说明。
　　单位事业运行经费财政拨款预算74695.04元。
　　事业运行经费总预算安排74695.04元，其中：基本支出预算74695.04元，同比增加22400元，增长42.83%。主要原因是在职在编人员增加。主要用于办公费等日常公用经费支出。
　　（二）政府采购预算安排情况说明。
　　2023年政府采购预算5000元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算5000元，占政府采购预算的100%，上年无该预算，增长率无可比性，主要原因是2023年单位需购买办公用纸，新增复印纸政府采购；分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比无增减变化。
　　按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款5000元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金安排0元。
　　按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购5000元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。
　　（三）国有资产的总体情况说明。
　　共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
　　截至2022年12月31日，资产原值合计443937元，其中：1.土地、房屋及构筑物154000元。2. 通用设备173847元。3. 专用设备116090元。
　　（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
　　2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一般公共预算拨款55700元，单位资金0元，上年结余收入11180元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

　　1.财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　7．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　  8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

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